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市城控集團圓滿完成集團首次內部審計

發布時間:2023-05-25 16:57:53瀏覽:2523

        為進一步規范集團及所屬子公司經營活動,市城控集團組織成立內部審計工作組,于2023年5月10日至5月20日對鄂州城控礦業發展有限公司的業務、財務及內控管理等方面開展了為期10天的內部審計。審計組現已圓滿完成該次內部審計工作。

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        5月10日,市城控集團組織召開城控礦業發展有限公司內部審計動員部署會。會上,明確指出此次內部審計工作要做到提高認識、提質增效、提升能力三點要求,并希望城控礦業發展有限公司對本次內部審計工作積極支持配合,同時審計小組也要放開手腳大膽開展工作,積累審計工作經驗,將本次內部審計工作做深做實。

       審計工作期間,審計組分工協作,對城控礦業公司自2022年至2023年開展的11個項目中業務管理、財務管理、內控管理三大方面的內容進行了詳細地審查,共計發現如合同時間不明確、財務憑證附件不齊、注冊資本金變更無依據等16個問題,并于5月20日審計工作結束后形成審計報告,將問題向城控礦業進行反饋,要求城控礦業相應進行整改。

        

       8本次內部審計工作的圓滿完成,有助于促進集團及所屬子公司經營活動的規范化,及時發現問題糾正錯誤,堵塞管理漏洞,同時也為集團后續開展其他內部審計積累了經驗,打好了基礎。


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